有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産	66,745	千円	70,497	千円
未払事業税・事業所税	91,555	千円	85,656	千円
固定資産未実現利益	8,551	千円	8,437	千円
製品保証引当金	45,290	千円	54,742	千円
未払賞与	290,713	千円	310,835	千円
退職給付に係る負債	1,237,578	千円	1,203,140	千円
土地	568,729	千円	568,962	千円
投資有価証券	173,620	千円	173,040	千円
繰越欠損金	103,683	千円	55,931	千円
その他	368,984	千円	363,571	千円
繰延税金資産小計	2,955,450	千円	2,894,816	千円
評価性引当額	△1,093,285	千円	△1,051,379	千円
繰延税金資産合計	1,862,165	千円	1,843,436	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△981,378	千円	△1,179,787	千円
その他	△58,204	千円	△143,415	千円
繰延税金負債合計	△1,039,582	千円	△1,323,203	千円
繰延税金資産の純額	822,582	千円	520,233	千円

2 土地再評価差額金に係る繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
再評価差額(損)	923,260	千円	923,260	千円
繰延税金資産小計	923,260	千円	923,260	千円
評価性引当額	△923,260	千円	△923,260	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
再評価差額(益)	△616,302	千円	△616,302	千円
繰延税金負債合計	△616,302	千円	△616,302	千円
繰延税金負債の純額	△616,302	千円	△616,302	千円

3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。