有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	1,255百万円				1,255百万円
関係会社出資金評価損	747				747
賞与引当金	460				641
減価償却費	537				574
投資有価証券評価損	63				172
貸倒引当金	83				140
未払事業税	73				133
未払費用	159				127
資産除去債務	26				47
一括償却資産	20				23
未払役員退職金		10				10
その他		28				41
繰延税金資産小計		3,467				3,914
評価性引当額		△2,179				△2,370
繰延税金資産合計	1,287				1,544
繰延税金負債
前払年金費用	△250				△255
その他有価証券評価差額金	△154				△134
圧縮記帳積立金	△103				△100
特別償却準備金	△81				△41
その他	△13				△32
繰延税金負債合計		△604				△564
繰延税金資産純額		682				980

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。