有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	115,323	千円	178,466	千円
合併差益	15,017	千円	15,017	千円
賞与引当金	-	千円	9,694	千円
退職給付引当金	218,130	千円	193,667	千円
役員退職慰労引当金	8,148	千円	7,615	千円
関係会社株式評価損	77,147	千円	73,320	千円
減損損失	2,783	千円	2,783	千円
たな卸資産評価減	16,342	千円	17,461	千円
事業整理損	-	千円	14,147	千円
その他	19,170	千円	48,325	千円
繰延税金資産小計	472,064	千円	560,500	千円
評価性引当額	△104,869	千円	△295,444	千円
繰延税金資産合計	367,195	千円	265,056	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,409	千円	△26,270	千円
繰延税金負債合計	△1,409	千円	△26,270	千円
繰延税金資産の純額	365,785	千円	238,785	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。