有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金		38,035	千円			38,035	千円
未払事業税		6,885				10,648
未払費用		72,675				78,152
退職給付引当金		352,003				363,175
減価償却超過額		916				1,017
その他		49,300				22,516
繰延税金資産小計		519,816				513,546
評価性引当額		△54,999				△44,946
繰延税金資産合計		464,816				468,600
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		-				△22,280
その他		-				△20,569
繰延税金負債合計		-				△42,849
繰延税金資産の純額		464,816				425,750

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率		30.6	%			30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.2				0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△2.8				△1.9
住民税均等割		2.9				1.9
外国税額		△3.7				△1.3
評価性引当額		△1.9				△1.6
税額控除		△5.2				△5.2
その他		△0.0				△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率		20.1				22.6