有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	92,951千円		45,444千円
役員退職慰労引当金	41,323千円		34,105千円
ゴルフ会員権評価損	26,731千円		24,251千円
賞与引当金等	27,880千円		26,439千円
退職給付引当金	127,792千円		132,503千円
減損損失	71,748千円		110,037千円
繰越欠損金	151,495千円		262,528千円
その他	134,130千円		95,872千円
繰延税金資産小計	674,053千円		731,181千円
評価性引当額	△666,745千円		△731,181千円
繰延税金資産合計	7,307千円		-千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△105,736千円		-千円
その他有価証券評価差額金	△7,675千円		△41,570千円
のれん	-千円		△3,164千円
繰延税金負債合計	△113,411千円		△44,734千円
繰延税金資産の純額	△106,103千円		△44,734千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。