有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	45,444千円		47,952千円
役員退職慰労引当金	34,105千円		32,747千円
ゴルフ会員権	24,251千円		24,251千円
関係会社株式	25,315千円		75,919千円
賞与引当金等	26,439千円		8,178千円
退職給付引当金	132,503千円		142,182千円
減損損失	110,037千円		82,961千円
繰越欠損金	262,528千円		278,042千円
その他	70,556千円		58,274千円
繰延税金資産小計	731,181千円		750,510千円
評価性引当額	△731,181千円		△750,510千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△41,570千円		△56,875千円
のれん	△3,164千円		△3,164千円
繰延税金負債合計	△44,734千円		△60,039千円
繰延税金資産の純額	△44,734千円		△60,039千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。