有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	47,952千円		93,675千円
役員退職慰労引当金	32,747千円		31,658千円
ゴルフ会員権	24,251千円		24,251千円
関係会社株式	75,919千円		273,349千円
賞与引当金等	8,178千円		13,108千円
退職給付引当金	142,182千円		146,413千円
減損損失	82,961千円		85,360千円
税務上の繰越欠損金	278,042千円		242,184千円
その他	58,274千円		54,743千円
繰延税金資産小計	750,510千円		964,746千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-千円		△242,184千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-千円		△722,562千円
評価性引当額	△750,510千円		△964,746千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△56,875千円		△13,753千円
のれん	△3,164千円		-千円
繰延税金負債合計	△60,039千円		△13,753千円
繰延税金負債の純額	△60,039千円		△13,753千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失のため記載しておりません。