有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)		当事業年度 (平成28年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	82,807千円		92,951千円
役員退職慰労引当金	39,670千円		41,323千円
ゴルフ会員権評価損	25,451千円		26,731千円
賞与引当金等	31,378千円		27,880千円
退職給付引当金	131,322千円		127,792千円
減損損失	26,675千円		71,748千円
繰越欠損金	161,943千円		151,495千円
その他	100,041千円		134,130千円
繰延税金資産小計	599,291千円		674,053千円
評価性引当額	△110,220千円		△666,745千円
繰延税金資産合計	489,071千円		7,307千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△230,376千円		△105,736千円
その他有価証券評価差額金	△62,553千円		△7,675千円
繰延税金負債合計	△292,929千円		△113,411千円
繰延税金資産の純額	196,141千円		△106,103千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)		当事業年度 (平成28年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。