有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	148	145
賞与引当金	309	315
未払法定福利費	48	49
貸倒引当金	24	22
役員退職慰労引当金	227	241
投資有価証券等評価損	70	70
退職給付に係る負債	637	658
繰越欠損金	0	2
棚卸資産評価損	45	282
税務上の収益認識差額	134	145
繰延ヘッジ損益	339	63
その他	271	229
繰延税金資産小計	2,258	2,227
評価性引当額	△356	△348
繰延税金資産合計	1,900	1,878
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△255	△254
繰延ヘッジ損益	△0	△22
関係会社の留保利益	△754	△845
その他	△85	△74
繰延税金負債合計	△1,095	△1,196
繰延税金資産の純額	806	682

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異発生原因の主な内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。