有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	76	67
賞与引当金	233	250
未払法定福利費	35	38
貸倒引当金	19	6
役員退職慰労引当金	202	202
投資有価証券等評価損	73	71
退職給付に係る負債	58	46
繰越欠損金	90	73
たな卸資産評価損	48	38
税務上の収益認識差額	40	163
繰延ヘッジ損益	0	12
その他	154	191
繰延税金資産小計	1,034	1,163
評価性引当額	△338	△366
繰延税金資産合計	695	796
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△278	△258
繰延ヘッジ損益	△53	△30
関係会社の留保利益	△503	△505
その他	△121	△107
繰延税金負債合計	△956	△901
繰延税金資産の純額	△261	△105

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異発生原因の主な内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。