有価証券報告書-第152期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産	(千円)	(千円)
賞与引当金否認	61,750	89,130
棚卸資産評価損否認	32,033	31,389
未払事業税否認	22,672	42,346
退職給付に係る負債	143,459	141,908
税務上の繰越欠損金	43,489	17,516
その他	97,786	118,408
繰延税金資産小計	401,192	440,699
評価性引当額	△45,317	△26,141
繰延税金資産合計	355,874	414,557
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△31,892	△32,363
前払年金費用	△7,406	△3,791
その他	△64,993	△69,043
繰延税金負債合計	△104,292	△105,197
繰延税金資産の純額	251,582	309,359

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。