有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,256	千円		2,277	千円
賞与引当金	66,550			61,468
未払事業税	20,402			19,964
商品評価損	29,562			19,849
たな卸資産未実現利益	125,959			138,280
退職給付に係る負債	187,165			186,571
役員退職慰労金	9,623			9,176
投資有価証券評価損	59,739			59,739
ゴルフ会員権評価損	16,631			17,500
子会社繰越欠損金	426,732			400,319
その他	57,621			55,419
繰延税金資産小計	1,002,245			970,568
評価性引当額	△550,556			△521,304
繰延税金資産合計	451,688			449,263
繰延税金負債
減価償却費	△116,576			△94,595
その他有価証券評価差額金	△130,594			△206,094
圧縮積立金	―			△79,094
その他	△65,181			△77,327
繰延税金負債合計	△312,352			△457,112
繰延税金資産の純額	139,336			△7,848

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	206,383	千円		194,951	千円
固定資産-繰延税金資産	47,237			39,668
固定負債-繰延税金負債	114,284			242,467

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		同左