有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,514,114千円		1,411,007千円
未払事業税	25,710		24,600
賞与引当金等	56,438		58,173
減損損失	1,015,565		1,063,402
貸倒引当金	6,767		6,326
投資有価証券評価損	32,937		32,937
退職給付に係る負債	45,461		48,073
資産除去債務	363,160		355,055
転貸損失引当金	3,898		2,981
その他	85,268		88,462
繰延税金資産小計	3,149,323		3,091,021
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,401,689		△1,395,052
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,387,690		△1,456,175
評価性引当額小計	△2,789,379		△2,851,227
繰延税金資産合計	359,943		239,794
繰延税金負債
土地	△1,414,625		△1,414,625
固定資産圧縮積立金	△94,882		△84,269
資産除去債務	△34,065		△24,960
その他有価証券評価差額金	△140,193		△101,377
繰延税金負債合計	△1,683,766		△1,625,231
繰延税金負債の純額	△1,323,822		△1,385,437

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	474,083	125,226	229,174	194,807	80,910	409,911	1,514,112
評価性引当額	△364,896	△125,226	△229,174	△194,807	△80,910	△406,675	△1,401,689
繰延税金資産	109,187	-	-	-	-	3,236	112,423

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	125,226	229,174	194,807	79,509	66,830	715,459	1,411,007
評価性引当額	△125,226	△213,219	△194,807	△79,509	△66,830	△715,459	△1,395,052
繰延税金資産	-	15,955	-	-	-	-	15,955

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。