有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	22,048百万円		30,304百万円
補修工事関連損失引当金	15,526		17,223
空室損失引当金	3,897		4,870
退職給付引当金	3,918		4,133
関係会社株式評価損	1,169		2,493
減損損失	1,768		2,068
貸倒引当金	446		481
ソフトウエア	463		377
前受賃貸収入	253		254
販売用不動産評価損	188		206
預り金	239		202
未払金	110		168
資産除去債務	122		135
未払事業税	81		69
固定資産評価損	57		57
完成工事補償引当金	88		36
販売促進費	55		8
未払賞与	733		-
その他	498		488
繰延税金資産小計	51,670		63,581
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△12,274		△30,304
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△17,831		△33,228
評価性引当額小計	△30,105		△63,533
繰延税金資産合計	21,565		48
繰延税金負債
固定資産除去費用	△5		△10
譲渡損益調整勘定(建物)	△16		△15
その他有価証券評価差額金	△123		△462
繰延税金負債合計	△144		△487
繰延税金資産の純額	21,420		△439

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。