有価証券報告書-第28期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当連結会計年度 (平成26年2月28日)
(繰延税金資産)
未払事業税	4,436千円	4,463千円
賞与引当金	1,684千円	1,646千円
退職給付引当金	7,347千円	7,826千円
ゴルフ会員権評価損	13,520千円	―
貸倒引当金	380,402千円	117,402千円
たな卸不動産	239,849千円	243,264千円
出資金	219,408千円	219,408千円
税務上の繰越欠損金	4,310,160千円	4,757,321千円
その他	20,764千円	24,294千円
繰延税金資産小計	5,197,574千円	5,375,627千円
評価性引当額	△5,197,574千円	△5,375,627千円
繰延税金資産合計	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。