有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
	投資有価証券(退職給付信託分)	152,774千円	155,705千円
	退職給付に係る負債	294,548千円	286,230千円
	賞与引当金	147,847千円	156,656千円
	固定資産評価損	210,650千円	209,331千円
	未払事業税	89,936千円	33,901千円
	繰越欠損金	197,370千円	130,042千円
	未実現利益	144,508千円	143,809千円
	未払役員退職慰労金	81,212千円	29,724千円
	資産除去債務	45,682千円	42,090千円
	減損損失	520,356千円	530,580千円
	その他	348,916千円	355,915千円
	繰延税金資産小計	2,233,804千円	2,073,989千円
	評価性引当額	△835,720千円	△727,099千円
	繰延税金資産合計	1,398,084千円	1,346,890千円
(繰延税金負債)
	全面時価評価法の適用に伴う評価益	12,802千円	-千円
	退職給付に係る資産	54,028千円	147,541千円
	固定資産圧縮積立金	504千円	451千円
	資産除去債務に対応する除去費用	13,190千円	11,674千円
	その他有価証券評価差額金	331,508千円	602,660千円
	投資有価証券(退職給付信託返還分)	219,961千円	219,961千円
	繰延税金負債合計	631,997千円	982,290千円
	繰延税金資産の純額	766,086千円	364,600千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	300,041千円	294,976千円
固定資産―繰延税金資産	609,252千円	372,242千円
流動負債―その他	761千円	477千円
固定負債―繰延税金負債	142,445千円	302,140千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。