訂正有価証券報告書-第181期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

		第180期 (2020年3月31日)	第181期 (2021年3月31日)
	繰延税金資産
	退職給付信託設定額	3,930	3,930
	退職給付引当金	2,938	2,978
	税務上の繰越欠損金	-	2,905
	関係会社事業損失引当金	263	1,087
	有価証券評価減	772	1,007
	減損損失	819	594
	固定資産除却損未払	256	577
	賞与引当金	556	487
	販売用不動産評価損	468	468
	株式報酬費用	211	233
	その他	1,148	969
	繰延税金資産小計	11,365	15,241
	評価性引当額	△1,732	△2,803
	繰延税金資産合計	9,632	12,438
	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金	△2,639	△3,860
	退職給付信託設定益	△2,891	△2,891
	固定資産圧縮積立金	△2,379	△2,610
	その他	△247	△355
	繰延税金負債合計	△8,156	△9,718
	繰延税金資産(負債)の純額	1,476	2,719

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第180期 (2020年3月31日)	第181期 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5%	-
(調整)
受取配当金益金不算入	△9.6%	-
合併に伴う抱合株式消滅損益	△1.1%	-
評価性引当額の増減	2.8%	-
交際費等損金不算入	0.9%	-
住民税均等割	0.7%	-
その他	0.1%	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.3%	-

(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。