有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	482,831	千円	444,799	千円
貸倒引当金	7,999	千円	7,975	千円
貸倒損失	67,423	千円	-	千円
賞与引当金	176,934	千円	176,265	千円
減価償却費	47,437	千円	66,129	千円
未払事業税	29,494	千円	61,870	千円
減損損失	39,522	千円	38,849	千円
役員退職慰労引当金	360,425	千円	377,801	千円
退職給付に係る調整累計額	25,910	千円	16,218	千円
その他	202,495	千円	147,078	千円
繰延税金資産小計	1,440,475	千円	1,336,988	千円
評価性引当額	△253,018	千円	△193,532	千円
繰延税金資産合計	1,187,457	千円	1,143,456	千円
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	△32,907	千円	-	千円
未収還付事業税	△5,287	千円	-	千円
固定資産(資産除去)	-		△2,135	千円
その他有価証券評価差額金	△171,005	千円	△265,257	千円
土地評価差額	△57,383	千円	△57,383	千円
繰延税金負債合計	△266,583	千円	△324,776	千円
繰延税金資産純額	920,873	千円	818,679	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.10	%	30.86	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	16.20	%	7.06	%
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	△16.02	%	△4.19	%
住民税の均等割等	9.79	%	2.75	%
連結内受取配当金消去	14.85	%	3.88	%
税率変更による影響	5.18	%	-	%
その他	△3.65	%	△2.48	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	59.45	%	37.88	%