有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	444,799	千円	428,863	千円
貸倒引当金	7,975	千円	7,959	千円
賞与引当金	176,265	千円	172,300	千円
減価償却費	66,129	千円	82,249	千円
未払事業税	61,870	千円	39,998	千円
減損損失	38,849	千円	35,841	千円
役員退職慰労引当金	377,801	千円	391,371	千円
退職給付に係る調整累計額	16,218	千円	8,233	千円
その他	147,078	千円	125,379	千円
繰延税金資産小計	1,336,988	千円	1,292,198	千円
評価性引当額	△193,532	千円	△194,234	千円
繰延税金資産合計	1,143,456	千円	1,097,963	千円
(繰延税金負債)
固定資産(資産除去)	△2,135	千円	△1,699	千円
その他有価証券評価差額金	△265,257	千円	△302,518	千円
土地評価差額	△57,383	千円	△57,086	千円
繰延税金負債合計	△324,776	千円	△361,304	千円
繰延税金資産純額	818,679	千円	736,658	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86	%	30.86	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	7.06	%	5.26	%
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	△4.19	%	△6.67	%
住民税の均等割等	2.75	%	3.27	%
連結内受取配当金消去	3.88	%	6.19	%
その他	△2.48	%	3.62	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.88	%	42.53	%