有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年3月31日)		当事業年度 (令和3年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	3,289百万円		6,707百万円
減価償却超過額	988		611
貸倒引当金	-		2,357
未引換旅行券等	2,980		3,113
旅行券等引換引当金	278		270
関係会社事業損失引当金	-		1,272
税務上の繰越欠損金	653		474
その他	328		458
繰延税金資産小計	8,518		15,265
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△653		△474
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△7,554		△14,790
評価性引当額小計	△8,207		△15,265
繰延税金資産合計	310		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	447		517
繰延税金負債合計	447		517
繰延税金資産(負債)純額	△136		△517

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。