有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,611,463千円		2,584,575千円
減損損失及び減価償却超過額	155		305,533
棚卸資産評価損	196,495		55,696
貸倒引当金	24,035		80,222
買付契約評価引当金	67,991		64,053
前受収益	36,702		27,012
その他	41,483		16,880
繰延税金資産小計	2,978,326		3,133,974
評価性引当額	△2,834,038		△3,133,974
繰延税金資産合計	144,288		-
繰延税金負債
在外子会社の減価償却不足額	△92,288		-
繰延税金負債合計	△92,288		-
繰延税金資産の純額	52,000		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。