訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2020/06/22 9:31
【資料】
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【項目】
118項目
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金148,317百万円123,052百万円
退職給付に係る負債102,173104,216
減価償却超過額90,32792,373
資産除去債務45,04845,183
連結会社間内部利益消去23,71923,684
その他173,338169,260
繰延税金資産小計582,924557,772
評価性引当額△89,080△93,328
繰延税金資産合計493,844464,443
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△26,616△28,960
原子力廃止関連仮勘定△7,440△21,898
特別償却準備金△3,976△2,814
その他△10,331△9,242
繰延税金負債合計△48,366△62,916
繰延税金資産の純額445,478401,527