有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日現在)	当事業年度 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金	30,714百万円	31,931百万円
繰延収益	27,798百万円	25,729百万円
繰越欠損金	28,560百万円	19,216百万円
資産除去債務	16,300百万円	15,496百万円
その他	86,322百万円	80,862百万円
繰延税金資産小計	189,696百万円	173,237百万円
評価性引当額	△26,800百万円	△26,891百万円
繰延税金資産合計	162,895百万円	146,345百万円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産	△9,496百万円	△8,842百万円
その他有価証券評価差額金	△1,500百万円	△1,902百万円
その他	△5百万円	△5百万円
繰延税金負債合計	△11,002百万円	△10,750百万円
繰延税金資産の純額	151,893百万円	135,594百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日現在)	当事業年度 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率	28.68%	28.08%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.12%	0.18%
受取配当益金不算入	△0.04%	△1.92%
評価性引当額	1.77%	△0.01%
税率変更による期末繰延 税金資産の減額修正	3.38%	―
その他	△0.57%	△0.77%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	33.34%	25.56%