有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務		12,718	百万円			12,908	百万円
減価償却資産償却超過額		23,712	百万円			7,422	百万円
組織再編に伴う関係会社株式		-				7,379	百万円
修繕等工事費用		6,027	百万円			5,799	百万円
使用済燃料再処理費用		2,275	百万円			2,250	百万円
その他		15,287	百万円			9,344	百万円
繰延税金資産小計		60,022	百万円			45,104	百万円
評価性引当額		△14,442	百万円			△2,058	百万円
繰延税金資産合計		45,579	百万円			43,046	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△1,313	百万円			△2,273	百万円
その他		△123	百万円			△259	百万円
繰延税金負債合計		△1,437	百万円			△2,532	百万円
繰延税金資産の純額		44,141	百万円			40,513	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
当事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載していない。