有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減損損失否認	8,168百万円		8,095百万円
未払賞与否認	3,377		1,982
固定資産評価差額	1,876		1,792
チケット前受金益金算入	1,178		1,386
退職給付に係る負債	1,429		1,140
その他	5,016		5,101
繰延税金資産小計	21,046		19,499
評価性引当額	△7,935		△7,898
繰延税金資産合計	13,110		11,600
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△8,462		△4,215
その他	△1,886		△1,860
繰延税金負債合計	△10,348		△6,075
繰延税金資産の純額	2,762		5,524

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。