有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産(流動) | |||||
| 賞与引当金 | 243 | 百万円 | 238 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 112 | 145 | |||
| 前受金 | 56 | 158 | |||
| 未払事業所税 | 41 | 46 | |||
| 未払法定福利費 | 38 | 39 | |||
| 資産除去債務 | - | 1 | |||
| 減価償却超過額 | 12 | 12 | |||
| その他 | △9 | 71 | |||
| 小計 | 496 | 715 | |||
| 評価性引当額 | △38 | △3 | |||
| 計 | 457 | 711 | |||
| 繰延税金資産(固定) | |||||
| 資産除去債務 | 268 | 281 | |||
| 減価償却超過額 | 46 | 39 | |||
| 退職給付に係る負債 | 60 | 63 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 6 | |||
| 繰越欠損金 | 274 | 311 | |||
| その他 | 162 | 211 | |||
| 小計 | 818 | 913 | |||
| 評価性引当額 | △287 | △312 | |||
| 計 | 530 | 600 | |||
| 繰延税金負債(固定) | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △133 | △127 | |||
| 退職給付に係る資産 | △136 | △130 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △351 | △61 | |||
| 計 | △621 | △319 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 367 | 992 | |||
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