訂正有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	16百万円		3,214百万円
未払事業税	29		50
貸倒引当金	2,005		812
賞与引当金	162		126
役員退職慰労引当金	11		12
退職給付に係る負債	105		87
たな卸資産	152		259
投資有価証券評価損	250		247
減損損失	4		3
前受収益	-		12
資産除去債務	39		53
その他	249		268
繰延税金資産小計	3,028		5,149
評価性引当額	△2,415		△4,468
繰延税金資産合計	613		680
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△262		△336
海外子会社留保利益	△80		△108
資産除去債務	△14		△26
その他	△4		△58
繰延税金負債合計	△361		△530
繰延税金資産の純額	251		149

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。