有価証券報告書-第14期(平成24年9月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額	2,240	千円
未払事業所税否認額	1,316	千円
貸倒引当金否認額	2,180	千円
賞与引当金否認額	42,310	千円
賞与引当金社会保険料否認額	5,467	千円
前受金益金算入	36,709	千円
前払費用取崩損金不算入	4,220	千円
その他	29,927	千円
評価性引当額	△124,372	千円
繰延税金資産(流動)計	―	千円
繰延税金資産(流動)の純額	―	千円
	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額	490,836	千円
資産除去債務	9,854	千円
投資有価証券評価損否認額	51,743	千円
繰越欠損金	329,584	千円
その他	1,122	千円
評価性引当額	△883,141	千円
繰延税金資産(固定)計	―	千円
繰延税金資産(固定)の純額	―	千円
繰延税金資産の純額計	―	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。