有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年1月31日)	当事業年度 (平成30年1月31日)
繰延税金資産
従業員賞与(未払金)	14,429千円	15,405千円
役員賞与	-	4,897
事業税	5,967	1,268
法定福利費	2,317	2,467
税務売上認識	22,944	3,800
退職給付引当金	10,659	11,898
資産除去債務	1,138	1,159
その他	5,139	6,531
繰延税金資産 小計	62,596	47,428
評価性引当額	△1,957	△2,024
繰延税金資産 合計	60,638	45,403
繰延税金負債
資産除去債務	△695	△656
繰延税金負債 合計	△695	△656
繰延税金資産の純額	59,943	44,746

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。