訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	5,268百万円	5,268百万円
関係会社出資金評価損	-百万円	252百万円
未払事業税	17百万円	73百万円
長期未払金	36百万円	35百万円
未払賞与	1百万円	1百万円
固定資産減損損失	0百万円	-百万円
その他	283百万円	250百万円
小計	5,605百万円	5,880百万円
評価性引当額	△5,448百万円	△5,692百万円
(繰延税金資産合計)	157百万円	188百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,095百万円	△9,243百万円
固定資産圧縮積立金	△224百万円	△214百万円
その他	△286百万円	△284百万円
(繰延税金負債合計)	△11,605百万円	△9,741百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△11,448百万円	△9,553百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.71%	1.16%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.17%	△24.38%
住民税均等割	0.13%	0.09%
試験研究費等税額控除	△0.48%	△1.24%
評価性引当額の増減	0.08%	1.78%
その他	0.10%	0.35%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	3.23%	8.38%