有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	601百万円		645百万円
退職給付引当金	-		256
棚卸資産評価損	320		231
未払事業税	226		208
減損損失	479		448
執行役員退職慰労引当金	16		15
未払費用	32		24
ゴルフ会員権評価損	66		66
資産除去債務	58		55
関係会社株式および投資有価証券評価損	285		285
長期未払金	66		60
その他	398		406
繰延税金資産小計	2,552		2,705
評価性引当額	△391		△391
繰延税金資産合計	2,160		2,313
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△7,340		△10,001
固定資産圧縮積立金	△1,685		△1,649
退職給付信託設定益	△633		△633
前払年金費用	△107		-
その他	△3		△3
繰延税金負債合計	△9,771		△12,288
繰延税金資産(負債)の純額	△7,610		△9,974

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		31.0%
(調整)
税額控除	△2.3		△1.7
受取配当金等益金不算入項目	△4.0		△2.5
税率変更による期末繰延税金資産(負債)の減額修正	△0.1		-
その他	0.4		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0		26.7