有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,462百万円	-百万円
退職給付に係る負債	-百万円	1,217百万円
賞与引当金	267百万円	260百万円
未払事業税	94百万円	192百万円
繰越欠損金	36百万円	-百万円
その他	260百万円	293百万円
繰延税金資産小計	2,122百万円	1,963百万円
評価性引当額	△284百万円	△188百万円
繰延税金資産合計	1,838百万円	1,775百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△66百万円	△66百万円
その他有価証券評価差額金	△639百万円	△759百万円
連結子会社の未分配利益	△127百万円	△133百万円
その他	△44百万円	△43百万円
繰延税金負債合計	△877百万円	△1,004百万円
繰延税金資産の純額	960百万円	771百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	438百万円	528百万円
固定資産-繰延税金資産	663百万円	607百万円
流動負債-繰延税金負債	△0百万円	△0百万円
固定負債-繰延税金負債	△141百万円	△364百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。