有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	6,627百万円		9,622百万円
繰越欠損金	3,783		7,374
出資金評価損	3,227		4,735
減損損失	488		3,612
繰越外国税額控除	1,984		3,274
貸倒引当金	2,411		2,343
投資有価証券評価損	2,245		1,744
前払年金費用	1,649		1,539
債務保証損失引当金	911		1,316
減価償却超過額	1,433		1,142
未払賞与	951		816
その他	4,672		2,971
繰延税金資産小計	30,386		40,493
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,050		△7,374
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△18,209		△33,118
評価性引当額小計	△20,259		△40,493
繰延税金資産合計	10,126		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	412		412
その他有価証券評価差額	968		164
その他	16		25
繰延税金負債合計	1,397		602
繰延税金資産の純額	8,728		-
繰延税金負債の純額	-		602

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。