有価証券報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	9,622百万円		17,314百万円
繰越欠損金	7,374		6,637
出資金評価損	4,736		4,736
繰越外国税額控除	3,275		3,406
減損損失	3,613		3,021
貸倒引当金	2,343		2,620
前払年金費用	1,539		1,727
投資有価証券評価損	1,744		1,648
減価償却超過額	1,143		983
未払賞与	816		829
その他	4,288		2,429
繰延税金資産小計	40,493		45,351
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△7,374		△6,637
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△33,119		△38,714
評価性引当額小計	△40,493		△45,351
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	412		412
その他	190		23
繰延税金負債合計	603		436
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	603		436

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。