有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
関係会社株式	817,281	百万円	865,687	百万円
繰越欠損金	747,425		741,385
グループ法人税制に基づく関係 会社株式売却損の税務上の繰延	202		202
繰延資産	16,566		11,552
その他関係会社有価証券	-		28,177
その他	37,540		79,266
繰延税金資産小計	1,619,014		1,726,271
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△747,425		△741,385
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△684,767		△798,082
評価性引当額小計	△1,432,192		△1,539,468
繰延税金資産合計	186,822		186,803

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
関係会社株式	△186,822		△186,803
グループ法人税制に基づく関係 会社株式売却益の税務上の繰延	△12,725		△288
特定外国子会社における売却益等	△22,573		-
為替差益	△902		△3,733
その他有価証券評価差額金	△6,038		△2,755
その他	△2,815		△4,960
繰延税金負債合計	△231,876		△198,541
繰延税金負債の純額	△45,054		△11,738

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
評価性引当額	5.43		△30.52
特定外国子会社等合算所得	0.65		2.27
受取配当金等永久差異	△36.51		0.56
その他	△0.06		0.09
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	0.14		3.02