訂正有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
関係会社株式	865,687	百万円	821,411	百万円
繰越欠損金	741,385		828,373
グループ法人税制に基づく関係 会社株式売却損の税務上の繰延	202		-
繰延資産	11,552		12,546
その他関係会社有価証券	28,177		24,295
為替差損	-		11,055
その他	79,266		62,902
繰延税金資産小計	1,726,271		1,760,582
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△741,385		△828,373
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△798,082		△745,406
評価性引当額小計	△1,539,468		△1,573,779
繰延税金資産合計	186,803		186,803

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
関係会社株式	△186,803		△186,803
グループ法人税制に基づく関係 会社株式売却益の税務上の繰延	△288		△288
特定外国子会社における売却益等	-		△53,815
為替差益	△3,733		-
その他有価証券評価差額金	△2,755		△107,159
その他	△4,960		△5,256
繰延税金負債合計	△198,541		△353,321
繰延税金負債の純額	△11,738		△166,518

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
受取配当金等永久差異	0.56		△33.45
特定外国子会社等合算所得	2.27		3.70
評価性引当額	△30.52		2.62
その他	0.09		△0.02
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	3.02		3.47