有価証券報告書-第152期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産	(千円)	(千円)
賞与引当金否認	48,000	73,500
棚卸資産評価損否認	17,541	20,773
未払事業税否認	15,048	21,835
退職給付引当金否認	140,224	137,654
関係会社株式減損否認	47,355	47,355
繰延ヘッジ損益	319	-
その他	21,049	24,236
繰延税金資産合計	289,538	325,354
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△31,753	△32,207
前払年金費用	△7,406	△3,791
繰延ヘッジ損益	-	△287
繰延税金負債合計	△39,160	△36,286
繰延税金資産の純額	250,378	289,068

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。