有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,853	3,804
未払事業税	101	436
未払社会保険料	559	572
退職給付引当金	68,952	63,097
環境安全対策引当金	2,286	1,800
その他有価証券評価差額金	829	1,156
税務上の繰越欠損金	89,305	122,892
その他	46,736	57,645
繰延税金資産小計	212,624	251,405
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△16,207	△43,649
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△20,282	△26,183
評価性引当額小計	△36,490	△69,833
繰延税金資産合計	176,134	181,571
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△11,149	△11,119
その他	△899	△225
繰延税金負債合計	△12,048	△11,345
繰延税金資産の純額	164,085	170,226

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。