有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	2,210百万円		1,838百万円
税務上の繰越欠損金(注)	1,215百万円		1,449百万円
減損損失	1,377百万円		1,227百万円
全面時価評価法による評価差額	995百万円		995百万円
賞与引当金	545百万円		582百万円
税務上ののれん	654百万円		526百万円
未払事業税	114百万円		176百万円
貸倒引当金	117百万円		120百万円
役員退職慰労引当金・未払年金等	59百万円		77百万円
その他	611百万円		680百万円
繰延税金資産小計	7,903百万円		7,674百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,215百万円		△1,449百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,049百万円		△2,778百万円
評価性引当額	△4,264百万円		△4,227百万円
繰延税金資産合計	3,638百万円		3,447百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,784百万円		△23,109百万円
圧縮記帳積立金	△4,558百万円		△4,527百万円
その他	△1,031百万円		△1,023百万円
繰延税金負債合計	△19,374百万円		△28,660百万円
繰延税金負債の純額	△15,736百万円		△25,212百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	14	24	30	28	15	1,102	1,215
評価性引当額	△14	△24	△30	△28	△15	△1,102	△1,215
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	9	25	16	25	21	1,350	1,449
評価性引当額	△9	△25	△16	△25	△21	△1,350	△1,449
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。