有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 9:48
【資料】
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【項目】
118項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)		当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金136,036百万円110,082百万円
退職給付引当金88,38092,578
減価償却超過額71,38773,999
資産除去債務43,39943,412
その他147,816145,088
繰延税金資産小計487,020465,161
評価性引当額△78,043△81,123
繰延税金資産合計408,976384,038
繰延税金負債
原子力廃止関連仮勘定△7,440△21,898
その他有価証券評価差額金△18,434△20,639
資産除去債務相当資産△578△309
繰延ヘッジ損益△187△59
海外投資等損失準備金△31△24
繰延税金負債合計△26,673△42,930
繰延税金資産の純額382,303341,107

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