訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 92,578百万円 | 93,473百万円 | |
| 繰越欠損金 | 110,082 | 87,347 | |
| 減価償却超過額 | 73,999 | 76,489 | |
| 資産除去債務 | 43,412 | 56,971 | |
| その他 | 145,088 | 132,352 | |
| 繰延税金資産小計 | 465,161 | 446,635 | |
| 繰越欠損金に係る評価性引当額 | - | △24,511 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | △60,227 | |
| 評価性引当額小計 | △81,123 | △84,739 | |
| 繰延税金資産合計 | 384,038 | 361,896 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 原子力廃止関連仮勘定 | △21,898 | △20,414 | |
| その他有価証券評価差額金 | △20,639 | △18,280 | |
| 資産除去債務相当資産 | △309 | △12,705 | |
| 海外投資等損失準備金 | △24 | △16 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △59 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △42,930 | △51,417 | |
| 繰延税金資産の純額 | 341,107 | 310,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
