有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 93,473百万円 | 93,477百万円 | |
| 減価償却超過額 | 76,489 | 74,573 | |
| 繰越欠損金 | 87,347 | 61,070 | |
| 資産除去債務 | 56,971 | 55,477 | |
| その他 | 132,352 | 136,911 | |
| 繰延税金資産小計 | 446,635 | 421,510 | |
| 繰越欠損金に係る評価性引当額 | △24,511 | △24,511 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △60,227 | △66,887 | |
| 評価性引当額小計 | △84,739 | △91,398 | |
| 繰延税金資産合計 | 361,896 | 330,111 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 原子力廃止関連仮勘定 | △20,414 | △18,182 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18,280 | △15,128 | |
| 資産除去債務相当資産 | △12,705 | △10,513 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △62 | |
| 海外投資等損失準備金 | △16 | △8 | |
| 繰延税金負債合計 | △51,417 | △43,894 | |
| 繰延税金資産の純額 | 310,478 | 286,216 |
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