有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)				当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
原子力発電工事償却準備引当金		22,465	百万円			23,410	百万円
減価償却資産償却超過額		21,538	百万円			23,109	百万円
資産除去債務		12,461	百万円			12,474	百万円
未実現利益の発生に係る調整		8,633	百万円			8,863	百万円
退職給付に係る負債		6,583	百万円			6,538	百万円
賞与等未払計上額		3,742	百万円			3,770	百万円
その他		20,578	百万円			20,229	百万円
繰延税金資産小計		96,003	百万円			98,395	百万円
評価性引当額		△12,035	百万円			△13,160	百万円
繰延税金資産合計		83,967	百万円			85,235	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△7,224	百万円			△7,314	百万円
原子力廃止関連仮勘定		△2,492	百万円			△1,194	百万円
その他		△1,668	百万円			△1,585	百万円
繰延税金負債合計		△11,385	百万円			△10,094	百万円
繰延税金資産の純額		72,582	百万円			75,141	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)				当連結会計年度 (平成30年3月31日)
親会社の法定実効税率		28.20	%			28.20	%
(調整)
税額控除による影響		△2.68	%			△5.17	%
持分法による投資損益		△7.94	%			△3.68	%
評価性引当額		7.25	%			4.33	%
持分変動損失		2.77	%				―
その他		3.59	%			1.23	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		31.19	%			24.91	%