有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)				当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
原子力発電工事償却準備引当金		21,684	百万円			22,465	百万円
減価償却資産償却超過額		19,953	百万円			21,538	百万円
資産除去債務		12,376	百万円			12,461	百万円
未実現利益の発生に係る調整		8,493	百万円			8,633	百万円
退職給付に係る負債		8,486	百万円			6,583	百万円
賞与等未払計上額		3,751	百万円			3,742	百万円
使用済燃料再処理等引当金等		5,941	百万円				―――
その他		17,994	百万円			20,578	百万円
繰延税金資産小計		98,682	百万円			96,003	百万円
評価性引当額		△10,883	百万円			△12,035	百万円
繰延税金資産合計		87,798	百万円			83,967	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△6,376	百万円			△7,224	百万円
原子力廃止関連仮勘定		△3,791	百万円			△2,492	百万円
その他		△1,547	百万円			△1,668	百万円
繰延税金負債合計		△11,716	百万円			△11,385	百万円
繰延税金資産の純額		76,082	百万円			72,582	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)				当連結会計年度 (平成29年3月31日)
親会社の法定実効税率		28.80	%			28.20	%
(調整)
持分法による投資損益		△4.02	%			△7.94	%
評価性引当額		2.24	%			7.25	%
持分変動損失			―			2.77	%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		5.08	%				―
その他		2.90	%			0.91	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		35.00	%			31.19	%