半期報告書-第74期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	11,734,406	11,238,063
セグメント間取引消去	△3,054,250	△2,552,780
中間連結財務諸表の売上高	8,680,156	8,685,282

(単位:千円)

損失	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△269,558	△259,099
セグメント間取引消去	41,145	47,623
全社費用(注)	△129,629	△134,909
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△358,042	△346,386

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	16,978,456	16,046,598
全社資産(注)	5,137,261	4,975,762
中間連結財務諸表の資産合計	22,115,718	21,022,361

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等です。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,772,213	3,292,250
全社負債(注)	2,475,266	2,403,157
中間連結財務諸表の負債合計	6,247,480	5,695,408

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	368,827	381,263	1,009	2,040	369,837	383,304
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	178,943	271,930	―	7,131	178,943	279,062