半期報告書-第72期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	12,926,131	9,736,922
セグメント間取引消去	△3,715,012	△2,751,767
中間連結財務諸表の売上高	9,211,119	6,985,155

(単位:千円)

損失	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△21,833	△616,314
セグメント間取引消去	16,414	31,140
全社費用(注)	△146,061	△132,014
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△151,480	△717,188

(注) 全社費用は、主に親会社の一般管理部門の費用であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	15,819,883	15,443,365
全社資産(注)	6,634,107	3,923,942
中間連結財務諸表の資産合計	22,453,990	19,367,307

(注) 全社資産は、主に現金及び預金、有価証券、投資有価証券等であります。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,675,909	3,243,409
全社負債(注)	2,832,636	2,493,054
中間連結財務諸表の負債合計	6,508,545	5,736,463

(注) 全社負債は、主に短期・長期借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	344,867	345,190	385	1,099	345,252	346,289
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	288,816	168,011	388	773	289,204	168,784