半期報告書-第78期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

5 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	9,267,894	11,095,695
セグメント間取引消去	△1,748,903	△2,447,725
中間連結財務諸表の売上高	7,518,990	8,647,970

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△226,679	175,907
セグメント間取引消去	10,042	△18,816
全社費用(注)	△137,806	△133,689
中間連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△354,443	23,400

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	13,350,034	13,209,517
全社資産(注)	3,106,473	3,132,187
中間連結財務諸表の資産合計	16,456,507	16,341,705

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等です。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,666,200	3,129,050
全社負債(注)	2,051,158	1,831,352
中間連結財務諸表の負債合計	4,717,358	4,960,402

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	267,692	223,664	977	621	268,669	224,285
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	111,304	136,314	―	―	111,304	136,314