有価証券報告書-第74期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,075,398	22,873,830
セグメント間取引消去	△6,120,202	△5,298,860
連結財務諸表の売上高	18,955,196	17,574,969

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△577,527	△427,695
セグメント間取引消去	82,400	81,896
全社費用(注)	△295,142	△263,090
連結財務諸表の営業損失(△)	△790,269	△608,889

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,767,023	14,986,210
全社資産(注)	5,919,520	5,245,241
連結財務諸表の資産合計	21,686,544	20,231,451

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,564,812	3,050,976
全社負債(注)	2,370,277	2,453,160
連結財務諸表の負債合計	5,935,089	5,504,136

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	770,479	740,799	2,019	4,089	772,499	744,888
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	423,456	399,396	652	7,926	424,108	407,323

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。