有価証券報告書-第78期(2021/12/01-2022/11/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,881,996	21,758,415
セグメント間取引消去	△3,860,662	△4,505,518
連結財務諸表の売上高	16,021,334	17,252,896

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△323,968	414,859
セグメント間取引消去	8,903	9,629
全社費用(注)	△232,671	△229,675
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△547,736	175,554

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,985,290	13,220,258
全社資産(注)	3,286,591	3,293,989
連結財務諸表の資産合計	16,271,882	16,514,248

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,183,021	2,765,944
全社負債(注)	1,839,481	2,058,146
連結財務諸表の負債合計	5,022,502	4,824,090

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	523,655	455,415	1,976	1,242	525,632	456,658
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	260,171	275,675	320	―	260,491	275,675

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。