半期報告書-第73期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	9,736,922	11,734,406
セグメント間取引消去	△2,751,767	△3,054,250
中間連結財務諸表の売上高	6,985,155	8,680,156

(単位:千円)

損失	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△616,314	△269,558
セグメント間取引消去	31,140	41,145
全社費用(注)	△132,014	△129,629
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△717,188	△358,042

(注) 全社費用は、主に親会社の一般管理部門の費用であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	15,443,365	16,978,456
全社資産(注)	3,923,942	5,137,261
中間連結財務諸表の資産合計	19,367,307	22,115,718

(注) 全社資産は、主に現金及び預金、有価証券、投資有価証券等であります。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,243,409	3,772,213
全社負債(注)	2,493,054	2,475,266
中間連結財務諸表の負債合計	5,736,463	6,247,480

(注) 全社負債は、主に短期・長期借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	345,190	368,827	1,099	1,009	346,289	369,837
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	168,011	178,943	773	―	168,784	178,943